Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002119
Monto de la Factura
₲ 120.007.500
Nro. Solicitud de Transferencia
30166
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.038.337
Retención DNCP
₲ 423.299
Retención IVA
₲ 3.272.932
Retención Renta
₲ 3.272.932
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195320
Monto Contrato
₲ 134.998.575
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.567.686
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.567.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385773
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PILAS PARA EQUIPOS ESPECIALES PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1