| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 385669 | 001-001-0014107 | ₲ 7.024.050 | ₲ 6.616.144 | 13-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional | 385669 | 001-001-0014102 | ₲ 7.024.050 | ₲ 6.616.144 | 13-01-2021 | Ver Detalle del Pago |