Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014107
Monto de la Factura
₲ 7.024.050
Nro. Solicitud de Transferencia
169566
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.616.144
Retención DNCP
₲ 24.776
Retención IVA
₲ 191.565
Retención Renta
₲ 191.565
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
146/2020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-195784
Monto Contrato
₲ 14.048.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.232.288
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.232.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385669
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos de Oficina y Computación
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5