| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 385569 | 001-001-0015624 | ₲ 64.571.100 | ₲ 60.821.280 | 02-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 385569 | 001-001-0015623 | ₲ 50.869.600 | ₲ 47.915.463 | 02-07-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 385569 | 001-001-0015622 | ₲ 5.065.500 | ₲ 4.771.333 | 02-07-2021 | Ver Detalle del Pago |