Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015624
Monto de la Factura
₲ 64.571.100
Nro. Solicitud de Transferencia
58870
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2021
Fecha de la Transferencia
02-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.821.280
Retención DNCP
₲ 227.760
Retención IVA
₲ 1.761.030
Retención Renta
₲ 1.761.030
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AERO CENTRO S.A.
RUC
80014935-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-195804
Monto Contrato
₲ 120.506.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.508.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.508.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385569
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REPUESTOS Y MATERIALES PARA AERONAVES DEL GRUPO DE TRANSPORTE AEREO
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4