| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 385426 | 001-001-0004821 | ₲ 113.262.624 | ₲ 106.685.154 | 28-07-2022 | Ver Detalle del Pago |