Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004821
Monto de la Factura
₲ 113.262.624
Nro. Solicitud de Transferencia
85511
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
28-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.685.154
Retención DNCP
₲ 399.508
Retención IVA
₲ 3.088.981
Retención Renta
₲ 3.088.981
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-206253
Monto Contrato
₲ 113.262.624
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.685.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.685.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385426
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA MONITOREO DE PACIENTES CON COVID19
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional