| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 384337 | 001-002-0001793 | ₲ 148.964.316 | ₲ 140.182.192 | 12-01-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 384337 | 001-001-0002189 | ₲ 913.133.319 | ₲ 860.105.177 | 29-12-2020 | Ver Detalle del Pago |