Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001793
Monto de la Factura
₲ 148.964.316
Nro. Solicitud de Transferencia
195996
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
11-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 140.182.192
Retención DNCP
₲ 525.438
Retención IVA
₲ 4.062.663
Retención Renta
₲ 4.062.663
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
62/20
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-191570
Monto Contrato
₲ 1.113.762.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.000.287.369
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.000.287.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384337
Nombre de la Licitación
ACONDICIONAMIENTO DEL SISTEMA ELÉCTRICO DEL CAÑONERO PARAGUAY PARA APOYO LOGÍSTICO A LAS UNIDADES NAVALES
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3