| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 384227 | 001-001-0097644 | ₲ 3.124.000 | ₲ 2.942.581 | 13-11-2023 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 384227 | 001-001-0073078 | ₲ 7.558.400 | ₲ 7.119.463 | 22-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 384227 | 001-001-0067520 | ₲ 39.864.000 | ₲ 37.548.989 | 18-06-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 384227 | 001-001-0068359 | ₲ 14.766.800 | ₲ 13.909.251 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 384227 | 001-001-0068370 | ₲ 9.999.200 | ₲ 9.418.520 | 07-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 384227 | 001-001-0067542 | ₲ 40.000.000 | ₲ 37.677.091 | 05-11-2020 | Ver Detalle del Pago |