Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0097644
Monto de la Factura
₲ 3.124.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163556
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2023
Fecha de la Transferencia
13-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.942.581
Retención DNCP
₲ 11.019
Retención IVA
₲ 85.200
Retención Renta
₲ 85.200
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARRES SACEI
RUC
80022415-9
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192245
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.615.895
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.615.895
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384227
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparaciones Menores de Vehículos
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2