Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción | 383424 | 001-001-0001923 | 13774224 | ₲ 28.540.000 | ₲ 26.882.604 | 19-11-2020 | Ver Detalle del Pago |