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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001923
Nro. de Timbrado
13774224
Monto de la Factura
₲ 28.540.000
Nro. de Orden de Pago
3326
Fecha de Orden de Pago
19-11-2020
Fecha Emisión Cheque
19-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.882.604
IVA
₲ 2.594.545
Retención DNCP
₲ 100.668
Retención IVA
₲ 778.364
Retención Renta
₲ 778.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
40/2020
Código de Contratación (CC)
CD-28001-20-191175
Monto Contrato
₲ 28.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.540.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.882.604
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383424
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria