| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 383339 | 001-001-0050839 | ₲ 5.855.000 | ₲ 5.514.984 | 24-09-2020 | Ver Detalle del Pago |