Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050839
Monto de la Factura
₲ 5.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103790
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2020
Fecha de la Transferencia
23-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.514.984
Retención DNCP
₲ 20.652
Retención IVA
₲ 159.682
Retención Renta
₲ 159.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-190361
Monto Contrato
₲ 14.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.514.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.514.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383339
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS CANON PARA EL CF N° 2
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2