| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional | 382990 | 001-001-0005975 | ₲ 7.640.000 | ₲ 7.196.324 | 14-12-2020 | Ver Detalle del Pago |