Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005975
Monto de la Factura
₲ 7.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
128346
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2020
Fecha de la Transferencia
12-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.196.324
Retención DNCP
₲ 26.948
Retención IVA
₲ 208.364
Retención Renta
₲ 208.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA TEODOLINA MARIN RIQUELME
RUC
388022-2
Número de Contrato
58/20
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-190833
Monto Contrato
₲ 7.640.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.196.324
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.196.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382990
Nombre de la Licitación
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Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3