| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 001-001-0052337 | ₲ 13.645.000 | ₲ 12.852.598 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 001-001-0052147 | ₲ 1.262.406 | ₲ 1.223.386 | 15-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 001-001-0052351 | ₲ 778.894 | ₲ 733.661 | 07-12-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382558 | 001-001-0052318 | ₲ 11.301.513 | ₲ 10.645.203 | 07-12-2020 | Ver Detalle del Pago |