Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052337
Monto de la Factura
₲ 13.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132515
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2020
Fecha de la Transferencia
14-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.852.598
Retención DNCP
₲ 48.130
Retención IVA
₲ 372.136
Retención Renta
₲ 372.136
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
29
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191883
Monto Contrato
₲ 134.683.218
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.198.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 110.198.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382558
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2