| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 382223 | 003-001-0000305 | ₲ 4.645.000 | ₲ 4.375.252 | 12-02-2021 | Ver Detalle del Pago |