Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000305
Monto de la Factura
₲ 4.645.000
Nro. Solicitud de Transferencia
2974
Fecha Solicitud de Transferencia
28-01-2021
Fecha de la Transferencia
12-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.375.252
Retención DNCP
₲ 16.384
Retención IVA
₲ 126.682
Retención Renta
₲ 126.682
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Camilo Torres Ruiz Diaz
RUC
1628955-2
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-192664
Monto Contrato
₲ 4.645.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.375.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.375.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382223
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1