| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 382144 | 001-001-0002101 | ₲ 46.955.000 | ₲ 44.228.195 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 382144 | 001-001-0002082 | ₲ 49.640.000 | ₲ 46.757.270 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 382144 | 001-001-0002080 | ₲ 55.955.000 | ₲ 52.705.541 | 28-01-2021 | Ver Detalle del Pago |