Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002082
Monto de la Factura
₲ 49.640.000
Nro. Solicitud de Transferencia
173835
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2020
Fecha de la Transferencia
27-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.757.270
Retención DNCP
₲ 175.094
Retención IVA
₲ 1.353.818
Retención Renta
₲ 1.353.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENESIS DAHIANA SANCHEZ CACERES
RUC
4318430-8
Número de Contrato
75
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-192282
Monto Contrato
₲ 152.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.691.006
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.691.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382144
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES E INSUMOS DE OFICINA VARIOS
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1