| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 382120 | 001-001-0003890 | ₲ 44.870.000 | ₲ 42.264.277 | 19-03-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional | 382120 | 001-001-0003573 | ₲ 32.050.000 | ₲ 30.188.769 | 26-01-2021 | Ver Detalle del Pago |