Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003890
Monto de la Factura
₲ 44.870.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17996
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2021
Fecha de la Transferencia
19-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.264.277
Retención DNCP
₲ 158.269
Retención IVA
₲ 1.223.727
Retención Renta
₲ 1.223.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-191466
Monto Contrato
₲ 76.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.453.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.453.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382120
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO Y RENOVACIÓN Y LICENCIAS DE SOFTWARE FORENSE PARA EXTRACCIÓN DE DATOS DE EQUIPOS MÓVILES PARA EL CODI
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1