| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382014 | 001-001-0001394 | ₲ 250.902.820 | ₲ 236.332.209 | 09-03-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382014 | 001-001-0001343 | ₲ 250.902.820 | ₲ 236.332.209 | 09-03-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 382014 | 001-001-0000813 | ₲ 250.902.820 | ₲ 236.332.209 | 06-08-2020 | Ver Detalle del Pago |