Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000813
Monto de la Factura
₲ 250.902.820
Nro. Solicitud de Transferencia
90817
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2020
Fecha de la Transferencia
05-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 236.332.209
Retención DNCP
₲ 885.003
Retención IVA
₲ 6.842.804
Retención Renta
₲ 6.842.804
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TUBOTEC INDUSTRIAL S.A.
RUC
80097241-4
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-188864
Monto Contrato
₲ 752.708.460
Total Pagado por el Contrato
₲ 708.996.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 708.996.627
Datos de la Licitación
ID de Licitación
382014
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tubos de PEAD Estructurada para el COMINGE
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2