Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
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Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 380650 | 001-001-0081318 | ₲ 6.871.000 | ₲ 6.471.982 | 06-10-2022 | Ver Detalle del Pago | |
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social | 380650 | 001-001-0081317 | ₲ 12.307.900 | ₲ 11.593.147 | 06-10-2022 | Ver Detalle del Pago |