Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0081317
Monto de la Factura
₲ 12.307.900
Nro. Solicitud de Transferencia
147588
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2022
Fecha de la Transferencia
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.593.147
Retención DNCP
₲ 43.413
Retención IVA
₲ 335.670
Retención Renta
₲ 335.670
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHOPPING TODO HOGAR S.A.
RUC
80044549-0
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
CD-12008-20-195273
Monto Contrato
₲ 19.178.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.065.129
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.065.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380650
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Articulos Electricos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu