| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 380180 | 001-001-0002672 | ₲ 31.050.000 | ₲ 29.246.842 | 14-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 380180 | 001-001-0002671 | ₲ 18.700.000 | ₲ 17.614.040 | 14-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 380180 | 001-001-0002662 | ₲ 7.500.000 | ₲ 7.064.455 | 14-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 380180 | 001-001-0002654 | ₲ 31.050.000 | ₲ 29.246.842 | 14-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 380180 | 001-001-0002806 | ₲ 8.950.000 | ₲ 8.430.249 | 12-10-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 380180 | 001-001-0002730 | ₲ 37.295.000 | ₲ 35.129.178 | 15-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 380180 | 001-001-0002673 | ₲ 6.000.000 | ₲ 5.651.562 | 15-01-2021 | Ver Detalle del Pago |