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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002730
Monto de la Factura
₲ 37.295.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168049
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.129.178

Retención DNCP
₲ 131.550
Retención IVA
₲ 1.017.136
Retención Renta
₲ 1.017.136
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
79
Código de Contratación (CC)
LP-12005-20-194738
Monto Contrato
₲ 353.755.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 333.358.166
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 333.358.166

Datos de la Licitación

ID de Licitación
380180
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2