| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379737 | 001-001-0002962 | ₲ 1.600.000 | ₲ 1.550.546 | 12-12-2022 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379737 | 001-001-0002679 | ₲ 6.200.000 | ₲ 5.839.949 | 09-12-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379737 | 001-001-0002729 | ₲ 2.850.000 | ₲ 2.684.493 | 15-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379737 | 001-001-0002674 | ₲ 6.000.000 | ₲ 5.651.564 | 14-01-2021 | Ver Detalle del Pago |