Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002674
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
171638
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
13-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.564
Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 163.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
90
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195147
Monto Contrato
₲ 16.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.726.552
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.726.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379737
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Maquinas, Equipos Agropecuarios y Herramientas Mayores en Gral
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2