| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379693 | 001-001-0000538 | ₲ 1.425.000 | ₲ 1.380.954 | 26-04-2021 | Ver Detalle del Pago |