Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000538
Monto de la Factura
₲ 1.425.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32202
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2021
Fecha de la Transferencia
26-04-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.380.954
Retención DNCP
₲ 5.182
Retención IVA
₲ 38.864
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-191015
Monto Contrato
₲ 2.308.865
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.380.954
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.380.954
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379693
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales de Construcción, Artículos de Ferreterías, Plomerías y Otros.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2