| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-002-0000006 | ₲ 3.953.440 | ₲ 3.723.853 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-002-0000003 | ₲ 1.252.800 | ₲ 1.214.077 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0000837 | ₲ 4.825.699 | ₲ 4.545.457 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0000832 | ₲ 12.667.200 | ₲ 11.931.581 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0000840 | ₲ 1.071.840 | ₲ 1.009.595 | 14-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0000839 | ₲ 5.888.160 | ₲ 5.546.218 | 14-07-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 379170 | 001-001-0000846 | ₲ 2.088.000 | ₲ 1.966.745 | 09-07-2020 | Ver Detalle del Pago |