| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378706 | 001-001-0000515 | ₲ 9.800.000 | ₲ 9.230.887 | 31-08-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378706 | 001-001-0000471 | ₲ 8.330.000 | ₲ 7.846.254 | 22-07-2020 | Ver Detalle del Pago |