Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000471
Monto de la Factura
₲ 8.330.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74968
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2020
Fecha de la Transferencia
21-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.846.254
Retención DNCP
₲ 29.382
Retención IVA
₲ 227.182
Retención Renta
₲ 227.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SIXTO JAVIER VARGAS ROMERO
RUC
1695298-7
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-188847
Monto Contrato
₲ 18.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.077.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.077.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378706
Nombre de la Licitación
Servicios de Publicidad y Propaganda.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2