| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378558 | 001-002-0000069 | ₲ 4.087.500 | ₲ 3.802.044 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378558 | 001-002-0000054 | ₲ 49.079.256 | ₲ 46.229.090 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378558 | 001-002-0000052 | ₲ 45.895.509 | ₲ 43.230.231 | 29-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378558 | 001-002-0000078 | ₲ 5.080.000 | ₲ 4.784.991 | 15-01-2021 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378558 | 001-002-0000040 | ₲ 7.434.096 | ₲ 7.002.378 | 14-01-2021 | Ver Detalle del Pago |