Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000069
Monto de la Factura
₲ 4.087.500
Nro. Solicitud de Transferencia
170900
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.802.044
Retención DNCP
₲ 13.717
Retención IVA
₲ 165.682
Retención Renta
₲ 106.057
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR GERARDO MENDOZA BENITEZ
RUC
1535917-4
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-195128
Monto Contrato
₲ 117.845.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 105.048.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 105.048.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378558
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Maquinarias, Equipos y Muebles de Oficina.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2