| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 378462 | 001-001-0005679 | ₲ 33.800.000 | ₲ 31.837.142 | 20-07-2021 | Ver Detalle del Pago |