Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005679
Monto de la Factura
₲ 33.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
74436
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.837.142
Retención DNCP
₲ 119.222
Retención IVA
₲ 921.818
Retención Renta
₲ 921.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS
RUC
80023115-5
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-193433
Monto Contrato
₲ 40.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.837.142
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.837.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378462
Nombre de la Licitación
Mantenimientos y Reparaciones Menores de Edificios y Locales .-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2