| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 376650 | 001-001-0000347 | ₲ 11.756.680 | ₲ 11.073.937 | 25-01-2021 | Ver Detalle del Pago |