Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000347
Monto de la Factura
₲ 11.756.680
Nro. Solicitud de Transferencia
148329
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
22-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.073.937
Retención DNCP
₲ 41.469
Retención IVA
₲ 320.637
Retención Renta
₲ 320.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
19/2.020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-191888
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.073.937
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.073.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376650
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores 2º Llamado
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2