| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 376503 | 001-001-0000638 | ₲ 3.900.000 | ₲ 3.673.516 | 03-11-2020 | Ver Detalle del Pago |