Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
130752
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.673.516
Retención DNCP
₲ 13.756
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 106.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
17/2.020
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-191835
Monto Contrato
₲ 3.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.673.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.673.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376503
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles de Oficina
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2