| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional | 376495 | 001-001-0003043 | ₲ 9.895.998 | ₲ 9.321.310 | 03-11-2020 | Ver Detalle del Pago |