Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003043
Monto de la Factura
₲ 9.895.998
Nro. Solicitud de Transferencia
130739
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2020
Fecha de la Transferencia
02-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.321.310
Retención DNCP
₲ 34.906
Retención IVA
₲ 269.891
Retención Renta
₲ 269.891
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRRIGATION GREEN S.R.L
RUC
80051823-3
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CD-12005-20-190911
Monto Contrato
₲ 9.895.998
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.321.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.321.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376495
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Informáticos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2