| Convocante | ID de Licitación | Nro. de Factura | Nro. de Timbrado | Monto de la Factura | Monto Pagado | Fecha Depósito / Entrega Cheque | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375785 | 001-001-0002879 | ₲ 47.900.000 | ₲ 45.118.316 | 13-10-2020 | Ver Detalle del Pago | |
| Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional | 375785 | 001-001-0002854 | ₲ 1.100.000 | ₲ 1.066.000 | 13-10-2020 | Ver Detalle del Pago |