Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002854
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
114004
Fecha Solicitud de Transferencia
25-09-2020
Fecha de la Transferencia
13-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.066.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
₲ 30.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
65
Código de Contratación (CC)
CO-12005-20-190797
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.184.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.184.316
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Mayores
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4